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沙巴真人娱乐官网2018年度部门决算说明

文章来源:体育运动职业学院  发布人:计划财务处  发布时间:2019-09-20  查看次数:5729

沙巴真人娱乐官网

2018年度部门决算说明

第一部分  沙巴真人娱乐官网概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 沙巴真人娱乐

一、主要职能

(一)主要职能

沙巴真人娱乐官网是经云南省人民政府批准,具有高等学历教育资格的公办全日制普通高等院校,是一所以体育教育、运动训练、体育产业经济为特色和优势的高等职业技术学校。

2017830日,学院被省教育厅正式确定为云南省优质高职院校立项建设单位,跨入了云南省12所省级优质高职院校的行列。2019527日,学院成为全国唯一一所入围国家高职“双高计划”推荐名单的体育高职院校。

多年来,学院先后获得“全国业余训练先进单位”、“全国体育先进单位”、“全国群众体育先进单位”、“全国教育系统先进集体”、“国家重点高水平体育后备人才基地”等称号,被誉为云南竞技体育的“人才库”、“输送站”和“优秀选手的摇篮”。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻党的十九大及十九届一中、二中、三中全会精神,使十九大精神成为推动学院各项事业发展的强大思想武器

2018年,学院结合发展实际,积极组织广大党员干部深入学习贯彻党的十九大及十九届一中、二中、三中全会精神,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员干部学而信、学而思、学而行,不断提高政治站位和政治觉悟,筑牢信仰之基,补足精神之钙,把稳思想之舵,拧紧“三观”之阀,坚定“四个自信”,切实增强“四个意识”。使十九大精神内化于心,外化于行,成为推动学院各项事业发展的强大思想武器。

2、积极配合上级部门,稳步推进学院归口管理相关工作

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈24所省属公办学历教育学校归口省教育厅管理实施方案〉的通知》(云办通〔201829号)、《中共云南省委高校工委 云南省教育厅关于认真做好24所省属公办学历教育学校归口管理有关工作的通知》精神,我院将整建制归口省教育厅管理。为切实把归口管理工作做实做细,学院成立了由党委书记、院长任组长的归口工作小组,目前,主要开展了“吃空饷”专项整治“回头看”、资产清查和财务审计、干部人事档案专审等工作。下一步,学院将积极配合相关部门,做好竞技体校归口剥离改革工作。

3、巩固前期扶贫工作成效,持续推进 “挂包帮、转走访”精准扶贫工作

1)选强配齐扶贫工作队伍

2018年,我院按照省委、省政府统一部署,在总结前一阶段精准扶贫经验的基础上,进一步细化帮扶措施,巩固扶贫成果,持续推进“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。一季度,省体育局选派我院副院长董从民同志作为驻威信县扶贫工作队总队长,我院选派二级学院运动训练与教练员学院院长董利民同志作为驻威信县扶贫工作队副总队长,选派高鹏同志作为学院派驻威信县长安镇安乐村第三批扶贫工作队队员,驻村开展扶贫工作。加上第二批扶贫工作队留队继续开展工作的叶超、潘泽凯、任东,我院目前共有六位同志奋战在扶贫攻坚第一线上。

201815日、426日、1015日、123日,我院分别由党委书记陈麟、副院长杨刚、院长代红兵、副院长龚斌带队,组织学院中层以上干部30余人次深入“挂包帮”联系点安乐村开展回访工作。同时,我院进一步加大了扶贫工作力度,强化了保障措施。在办学经费极为紧张的情况下,筹措出78万元专项扶贫经费,用于开展对威信县长安镇安乐村的精准帮扶工作。

4、持续推进学院综合改革工作,加快学院高等职业教育改革发展进程

2017830日,我院被省教育厅正式确定为云南省优质高职院校立项建设单位,跨入了云南省12所省级优质高职院校的行列。我院遴选了7个专业申报云南省高水平骨干专业建设项目。最终,体育教育、运动训练、体育保健与康复、园艺技术(高尔夫草坪维护管理方向)等4个专业获准立项建设。同时,学院入选云南省首批省级高等职业院校管理15强示范校名单。

5、全力以赴提升运动训练水平,强化文化学习成效,筑牢高水平体育后备人才培养基础

1高水平竞技体育后备人才培养工作有条不紊向前推进

2018年是备战新周期的第一年,一年来,学院竞技体校各项目运动队认真开展冬训,积极参加全国青少年比赛,进一步强化文化学习成效,高水平体育后备人才培养工作正有条不紊向前推进。一年来共获全国青少年比赛第一名2个,第二名8个,第三名5个。同时,向省级专业队输送运动员36名。

2)高职学生体育竞技水平稳步提升

2018年,学院高职专科各专业学生积极参加各类体育赛事,竞技水平不断提升。我院学生先后获得以下成绩:2018年云南省青少年网球锦标赛——“高中组女子团体”第一名;2018年七彩云南‘一带一路’中泰青少年高尔夫莱德杯·昆明站”比赛——“莱德杯”团体冠军;云南省第四届攀岩公开赛——女子组第一名、云南省第三届高等院校健身气功比赛——1个集体一等奖、1个集体二等奖、3个个人项目第一名;“2018壹杆·菁英杯全国高校高尔夫挑战赛”——包揽菁英组团体总杆和阳光组团体总杆2项团体冠军,并斩获菁英组男子个人、菁英组女子个人、阳光组女子个人、菁英组四人四球、阳光组四人四球、教师组个人总杆等6项冠军;第十五届省运会大学组比赛——女子3000米竞走、5000米竞走两项第一名,男子10000米竞走第二名,男子网球双打第二名、男子网球单打第三名、女子网球双打第三名,男子乒乓球双打第三名;2018年全省高等学校体育专业校园足球秋季周末联赛总决赛——男子组与女子组冠军。

6、招生就业工作呈现“多点开花”的良好局面

1顺利完成2018年招生录取工作,学院高职专科在校生人数再创新高

2018年,省教育厅下达给学院三年制高职专科招生计划1500人,实际录取1684人,报到1429人,报到率为84.8%,为近五年最高。五年制大专600人,实际录取669人,报到389.学院在校生总人数再创新高,达4680人。

2创新创业工作亮点频现

2018419日,在昆明理工大学举办的云南省首届大学生创业创新实战大赛中,我院选送的《玖成心》APP项目获得大赛银奖,成为本次赛事唯一获此殊荣的高职高专院校。

528日至61日,在天津体育学院举办的2018年全国大学生体育产业创新创业大赛中,我院选送的《昆明小学生快乐篮球俱乐部》获得创业组二等奖,《西游迹体育旅游APP》获得创意组三等奖,成为云南参赛高校中唯一获奖的学校,也是全国参赛体育高职院校中成绩最好的高校。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

    纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即为:沙巴真人娱乐官网。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    沙巴真人娱乐官网2018年末编制数260人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制260人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员194人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员152人。其中:离休3人,退休149人。
实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    沙巴真人娱乐官网2018年度收入合计8375.03万元。其中:财政拨款收入6127.47万元,占总收入的73.16%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入2173.02万元,占总收入的25.95%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入74.54万元,占总收入的0.89%

图表 1      为学院2018年收入构成情况图                单位:万元

 


   与上年对比,学院总收入增加了354.47万元,主要原因是2018级新生报道率较高,在校学生人数增加。

二、支出决算情况说明

沙巴真人娱乐官网2018年度支出合计8370.32万元。其中:基本支出6045.80万元,占总支出的72.23%;项目支出2324.52万元,占总支出的27.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0。与上年对比,2018年学院支出总额比上年增加64.04万元。

图表 2      为学院2018年支出构成情况图                单位:万元

 


(一)基本支出情况

2018年度用于保障学院正常运转的日常支出6045.80万元。与上年对比增加443.58万元,增幅7.92%。主要原因分析是:1.学生人数增多致使办公成本增加;2.按照政府文件调整职工基本工资。

学院基本工资、津贴补贴等人员经费支出为4659.44万元,占基本支出总额的77.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为1073.50万元,占基本支出总额的17.76%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2364.53万元。与上年对比减少379.54万元,主要原因是2018年专项收入较2017年减少。具体项目开支及开展工作情况是:

表格 1                 2018年学院项目支出开支情况表               单位:万元

序号

类款项

项目名称

支出数

1

2050302

云财教〔20189号中等职业学校国家助学金省级预计数

21.00

2

2050302

云财教〔2018112018年第一批中职国家助学金中央预计数

84.00

3

2050302

云财教〔2018102018年第一批中职免学费中央预计数

144.00

4

2050302

云财教〔2018502018年第二批中职免学费补助资金省级资金

36.00

5

2050302

云财教〔20181922018年中等职业学校省政府奖学金

1.20

6

2050302

云财教〔20182562018年第三批中等职业学校免学费补助资金中央资金

40.00

7

2050302

云财教〔20182532018年第三批中等职业学校国家助学金预算资金中央资金

34.20

8

2050302

云财教〔20183132018年第四批中等职业学校免学费补助资金预算

10.00

9

2050302

云财教〔20181932018年第二批中职专项

30.00

10

2050305

云财教〔201892017年教育对外开放专项经费

11.00

11

2050305

云财教〔2018722018第一批本专科生国家奖学金、助学金、励志奖学金

191.92

12

2050305

云财教〔20181292018年高等职业学校省政府奖学金、励志奖学金

5.20

13

2050305

云财教〔20182312018年普通本科高校高等职业学校国家助学金励志奖学金中央资金

30.20

14

2050305

云财教〔20183182018年普通本科高校高等职业学校国家助学金励志奖(第三批)省级资金

7.55

15

2050305

云财教〔20184142018年高校学生应征入伍服兵役国家资助资金

48.40

16

2050305

云财教〔20181262018年省属高校生均经费(第一批)预算

561.00

17

2050399

云财教〔2018335号第四批2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金

2.00

18

2059999

云财教〔20181482017年度高层次人才特殊生活补贴

2.00

19

2069999

云财教〔2018150号研发经费投入补助

1.60

20

2070306

云财教〔201843号退役运动员一次性退役费

4.40

21

2070306

云财教〔201843号重大体育比赛奖金

32.43

22

2296003

云财教〔201822号备战十三届全运会经费

30.00

23

2296003

云财教〔201822号体育后备人才培养经费

60.00

24

2296003

云财教〔201822号输送运动员补助

2.00

25

2296003

云财教〔201822号省体操队整体搬迁

58.00

26

2296003

云财教〔201822号一州(市)一精品竞走项目

40.00

27

2296003

云财教〔201822号青少年体操锦标赛

10.00

28

2296003

云财教〔201822号体育产业培训经费

38.00

29

2296003

云财教〔2018222017中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金

335.00

30

2296003

云财教〔201899号全民健身活动经费

30.00

31

2296003

云财教〔201899号体育后备人才培养经费

110.00

32

2296003

云财教〔201899号重点项目运动员营养费

21.00

33

2296003

云财教〔201899号输送运动员补助

4.30

34

2296003

云财教〔201899号全国排球单项人才基地

1.26

35

2296003

云财教〔201899号乡村小学生体育夏令营

20.00

36

2296003

云财教〔201899号退役运动员自主择业经济补偿金

68.86

37

2296003

云财教〔201899号改扩建项目其他费用

100.00

38

2296003

云财教〔201899号暑期村级完小体育教师培训班

20.00

39

2296003

云财教〔201899号国家高水平后备人才基地

30.00

40

2296003

云财教〔201899号青少年击剑锦标赛

18.00

41

2296003

云财教〔20182052018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金

30.00

合计

2324.52

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学院2018年度一般公共预算财政拨款支出5096.34万元,占本年支出合计的60.89%。与上年对比增加526.51万元,增幅11.52%主要原因一是学院贯彻执行有关增资政策,确保人员经费按时足额发放,导致工资福利支出比上年增加452.67万元,增幅11.44%;二是由于学生人数增加,导致职业教育成本性支出等项目支出比上年增加70.45万元,增幅12.67%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出4788.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.97%主要用于学院的教育教学活动开支。其中:工资福利支出3290.26万元,商品和服务支出617.02万元,对个人和家庭的补助支出822.07万元,资本性支出59.44万元。

2.社会保障和就业支出38.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%主要用于学院的社会保障缴费及离退休人员公用支出。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出8.91万元,对个人和家庭的补助支出29.24万元,资本性支出0万元。

3. 住房保障支出230.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%主要用于缴纳学院教职工的住房公积金支出。其中:工资福利支出230.96万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元。

(四)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    沙巴真人娱乐官网部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生金额。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2018万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

2.公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

4.国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

5.国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沙巴真人娱乐官网部门2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比减少0万元,主要原因是学校是非参公事业单位。部门运行经费主要用于人员工资、正常公务开支、学生补助支出(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,部门资产总额20751.89万元,其中,流动资产709.40万元,固定资产13879.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程6371.81万元,无形资产8.66万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加78.03万元,其中固定资产增加211.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

表格 2               2018年资产与上年对比情况表               单位:万元

项  目

2018

2017

增减

增幅

一、流动资产

709.4

948.09

-238.69

-25.18%

二、固定资产

13740.42

13,529.13

211.29

1.56%

三、长期投资

四、在建工程

6371.81

6271.8

100.01

1.59%

五、无形资产

8.28

0

8.28

六、其他资产

资产总额

20829.91

20,749.02

80.89

0.39%

与上年相比,本年度资产总额增加80.89万元,增幅为0.39%。其中:流动资产减少238.69万元;固定资产增加211.29万元;长期投资增加0万元;无形资产增加8.28万元;其他资产增加0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

20829.91

709.40

13740.42

8495.45

272.73

0

5055.94

6371.81

8.28

0

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额411.36万元,其中:政府采购货物支出311.36万元;政府采购工程支出100万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

部门整体支出绩效评价表(附表13—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<24所省属公办学历教育学校归口省教育厅管理实施方案>的通知》(云办通【201829号),学校的主管单位变更为云南省教育厅。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。




附件:沙巴真人娱乐官网2018然收入支出决算表

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